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欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2020年部门预算

更新时间:2020-02-20

目    录

第一部分  欧宝娱乐离退休人员管理服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  欧宝娱乐离退休管理人员服务中心概况

一、部门主要职责

欧宝娱乐离退休人员管理服务中心(以下简称“中心”)为欧宝娱乐下属正处级全额拨款事业单位,主要职责是:承担原省石化、纺织、冶金、物资、医药、电子,建工、江钨、江投、能源、招标、建材等十二家集团公司机关本部780名离退休人员的管理服务工作。

二、部门基本情况

中心共有预算单位1个。编制人数24人,目前实有人数802人,其中:在职人数22人,离休人员49人,退休人员731人。

第二部分  欧宝娱乐2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年中心收入预算总额为1945.2万元,较上年减少730.53万元,其中: 一般公共预算拨款收入1794.48万,较上年预算安排减少91.63 万元; 其它资金结转结余150.72万元,较上年预算安排减少37.87万元。

(二)支出预算情况

2020年中心支出预算总额为1945.2万元, 其中:按支出项目类别划分:基本支出1945.2万元,较上年预算安排减少583.86万元,其中:工资福利支出702.06万元,较上年预算安排减少47.14万元;商品和服务支出168.02万元,较上年预算安排减少36.69万元;对个人和家庭的补助1063.37万元,较上年预算安排减少505.62万元;资本性支出11.75万元, 较上年预算安排增加5.59万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出1568.97万元,较上年预算安排减少359.38元;卫生健康支出22万元,较上年预算安排减少86.33万元;资源勘探信息等支出353.01万元,较上年预算安排减少284.84 万元;住房保障支出1.22万元,较上年预算安排增加0.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出702.06万元,较上年预算安排减少47.14万元;商品和服务支出168.02万元,较上年预算安排减少90.46万元;对个人和家庭的补助1063.37万元,较上年预算安排减少598.52万元;资本性支出11.75万元,较上年预算安排增加5.59万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年中心财政拨款支出预算总额1794.48万元,较上年预算安排减少91.63万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出1418.25万元,较上年预算安排减少82.49万元,医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加2万元,资源勘探信息等支出353.01万元,较上年预算安排减少11.16万元,住房保障支出1.22万元, 较上年预算安排增加0.02万元。

按支出经济分类划分:基本支出1794.48万元,其中:工资福利支出692.06万元,,较上年预算安排增加117.79万元;商品和服务支出82.14万元,较上年预算安排减少122.57万元;对个人和家庭的补助1011.53万元,较上年预算安排减少90.24万元;资本性支出8.75万元,较上年预算安排增加3.39万元。

(四)政府性基金情况:2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)政府采购情况

2020年单位政府采购总额68.57万元,其中:政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算60.82万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,执法执勤用车0辆,

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0万元。  

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年欧宝娱乐离退休人员管理服务中心"三公"经费一般公共预算安排9.1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费1万元,比上年减少3万元, 主要原因是:厉行节约,压缩开支。

公务用车运行维护费8.1万元,比上年增加0.3万元, 主要原因是:车辆老化,维修费增加。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附表:省欧宝娱乐离退管中心2020年省级部门预算公开表.xls

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