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欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算

信息来源:离退休人员管理服务中心更新时间:2017-08-30

  目录

  第一部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算情况说明

  一、 收入决算情况说明

  二、 支出决算情况说明

  三、 财政拨款支出决算情况说明

  四、 机关运行费情况说明

  五、 “三公”经费支出决算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  七、 政府采购支出情况说明

  八、 国有资产占用情况说明

  九、 预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 国有资产占用情况表

  第四部分 名词解释

 

  第一部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心概况

  一、部门主要职能

  江西省欧宝娱乐离退休人员管理服务中心(以下简称中心)系2010年7月经省编办批准成立的正处级全额拨款事业单位,核定编制24人,其中:财政补助事业编制24人;年末实有人数618人,其中:财政补助事业编制17人、离休人员48人、退休人员539人,聘用人员14人。主要职责是:承担原省石化、纺织、冶金、物资、医药、电子、建工集团公司机关本部587人离退休人员的管理服务工作。

  二、部门决算单位构成

  2016年末共有人员618人。其中:财政供养人数604人,比上年减少18人。其中:离休人员48人,比上年减少5人;退休人员539人,比上年减少11人(含2名在职新退休人员)。增(减)原因:离退人员死亡18人。

  第二部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入决算总计5777.72万元,其中上年结转和结余296.85万元,较上年增长13.76 %;本年收入合计5480.87万元,较上年增长13.29 %,主要原因是:增加了离退人员补发2011-2013年的政府性奖励资金。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4694.67万元,占85.66 %;其他收入786.20万元,占14.34 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计5777.72万元,其中:本年支出合计 5120.42万元,较上年增长7.07 %,主要原因是:普调了工资与津贴补贴;补发了2011-2013年离退人员政府性奖金;年末结转和结余657.30万元,较上年增长172.72 %,主要原因是:主要由省国控公司转入原各集团公司留给老干部政策外及文体活动经费;离退人员2%的医疗保障年底到帐,医保局年底不收,2017年初交缴。

  本年支出的具体构成为:基本支出4479.71万元,占87.49%;项目支出160万元,占3.12%;其他支出480.71万元,占9.39 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3641.15万元,决算数为4706.37万元,完成年初预算的129 %,主要原因是:追加项目资金160万元、抚恤金306.88万元、退休人员2%的医疗补贴;普调了工资与津贴补贴;补发了2011-2013年离退人员政府性奖金。

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为3296.74万元,决算数为4223.98万元,完成年初预算的128.13 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.20万元,决算数为19.94万元,完成年初预算的103.85%;资源勘探信息等事务支出年初预算为312.31万元,决算数为344.85万元,完成年初预算的110.42%;住房保障支出年初预算为1.2万元,决算数为 1.2万元,完成年初预算的100 %;其他支出年初预算为296.85万元,决算数为480.71万元,完成年初预算的161.94%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出211.16万元,较上年下降27.73 %,主要原因是:减少在职人员,增加了退休人员;商品和服务支出138.08万元,较上年增长42.69 %,主要原因是:办公场所的维修维护、医药、石化等支部的搬迁、场地的维修维护;对个人和家庭补助支出4274.35万元,较上年增长7 %,主要原因是:补发了离退人员2011-2013年政府性奖金;其他资本性支出16.13万元,较上年增长198.7 %,主要原因是:购买了办公设备等。

  四、机关运行经费情况说明

  无。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公” 一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为8.02万元,决算数为6.54万元,完成预算的81.55 %,决算数较上年下降44.25%,其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,决算数较上年下降220%。主要原因是:本年没有招待费。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,其中;公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.02万元,决算数为6.54万元,完成预算的297.27 %,决算数较上年比较还下降了44.25%。主要原因是:2016年的公车运维费的定额是按1辆车的标准设定的,老干部用车的费用是在追加的项目资金中开支,预算的政府采购中编了项目中开支的维修与保养费、购油费等;另外车辆运维费预算定额数少的原因是本单位调拨的7辆车2015年底才入财政固定资产管理系统,因此2017年的车辆运维费定额数已提高到20.8万元。

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  中心2016年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  七、 政府采购支出情况说明

  2016年度政府采购支出总额16.13万元,其中:政府采购货物支出16.13万元,占政府采购支出总额的100 %。

  八、 国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,中心共有车辆8辆,全为一般公务用车;没有单位价值100万元以上的大型设备。

  九、 预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,按照省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求,我中心领导高度重视,各科室也认真按有关文件精神的要求做好财政预算绩效的各项工作,最终我中心绩效工作在绩效局绩效考核中得到认可。

  第三部分:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表:欧宝娱乐离退休人员管理服务中心2016年决算表

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