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欧宝娱乐2016年决算

信息来源:机关财务处更新时间:2017-08-21

  目录

  第一部分欧宝娱乐概况

  一、 部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分欧宝娱乐2016年决算情况说明

  一、 收入决算情况说明

  二、 支出决算情况说明

  三、 财政拨款支出决算情况说明

  四、 机关运行经费情况说明

  五、 “三公”经费支出决算情况说明

  六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  七、 政府采购支出情况说明

  八、 国有资产占用情况说明

  九、 预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分欧宝娱乐2016年决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 国有资产占用情况表

  第四部分   名词解释

  第一部分  欧宝娱乐概况

  一、部门主要职能

  欧宝娱乐是主管省属企业国有资产监督工作的省政府特设机构,主要职责是:(1)根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规,代表省政府履行国有资产出资人职责,指导、推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责监缴所监管企业国有资本金收益,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。(2)代表省政府向部分所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。(3)通过法定程序对企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。(4)履行省委规定的企业党的建设方面的职责。(5)通过统计,稽核等对所监管国有资产的保值增值情况进行考核;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。(6)监管地方金融企业和企业化管理事业单位的国有资产。(7)起草企业(含地方金融企业)和企业化管理事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章,制定有关制度;依法对市、县(区)国有资产管理进行指导和监督。(8)承办省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括委本级和3个所属二级预算单位,编制人数175个(行政编制111个,事业编制64个)。年末实有人数761人,其中:在职人数161人,年末离退休人数600人(其中离休人数48人,退休人数552人)。

  第二部分  欧宝娱乐2016年决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计11595.80万元,其中上年结转和结余1654.45万元,较上年增加54.80%;本年收入合计9941.35万元,较上年增长13.12%,主要原因是委本级津补贴调标增加了经费以及上年结转数有所增加,我委所属二级预算单位退管中心补发了离退休人员2011-2013年的政府性奖励。

  本年收入合计的具体构成为:财政拨款收入8962.17万元,占90.15%;事业单位经营收入192.98万元,占1.94%;其他收入786.20万元,占7.91%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计11595.80万元,其中本年支出合计9821.87万元,较上年增长15.27%,主要原因是本年工资、津补贴调标,退管中心抚恤金增加;结余分配0.44万元,较上年下降99.85%;年末结转和结余1773.49万元,较上年增长42.52 %,主要原因是退管中心因各集团公司留给老干部的活动经费导致结转结余增加。

  本年支出合计的具体构成为:基本支出8272.69万元,占84.23%;项目支出1356.63万元,占13.81%;事业单位经营支出192.55万元,占1.96%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8305.46万元,决算数为9148.61万元,完成年初预算的110.15%,主要原因是本年度工资和津补贴政策性调标导致财政拨款支出增加。

  按功能分类科目分:教育支出年初预算数为156.41万元,决算数为156.41万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为294万元,决算数为291.25万元,完成年初预算的99.06%;社会保障和就业支出年初预算数为3378.70万元,决算数为4346.83万元,完成年初预算的128.65%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为136.80万元,决算数为137.54万元,完成年初预算的100.54%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为15万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为4029.04万元,决算数为3911.04万元,完成年初预算的97.07%;住房保障支出年初预算数为66.60万元,决算数为46.63万元,完成年初预算的70.02%;其他支出年初预算数为243.91万元,决算数为243.91万元,完成年初预算的100%。

  按经济分类科目分:工资福利支出1741.62万元,较上年下降24.19%,主要原因是本年的奖励金放在对个人和家庭补助中,导致工资福利支出比上年减少;商品和服务支出968.38万元,较上年下降23.36%,主要原因是2015年“赣鄱英才”专项经费省财政下在商品服务支出中,2016年该专项经费下在对个人和家庭补助支出中;对个人和家庭补助支出6179.74万元,较上年增长41.87%,主要原因是2016年“赣鄱英才”专项经费和奖励金省财政下在对个人和家庭补助支出中;其他资本性支出258.87万元,较上年增加166.11%,主要原因是支付了国资信息网络及软件购置项目。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费419.22万元,较上年增加83.61%,主要原因是办公费、印刷费、邮电费等费用增加。其中:办公费24.38万元,印刷费7.65万元,咨询费5.00万元,手续费0.04万元,水费1.35万元,电费24.77万元,邮电费34.74万元,物业管理费0.28万元,差旅费36.36万元,因公出国出境费25.25万元,维修(护)费7.07万元,会议费14.87万元,培训费119.10万元,公务接待费26.92万元,劳务费1.38万元,委托业务费4.32万元,工会经费47.50万元,福利费9.89万元,公务用车运行维护费10.81万元,其他商品和服务支出14.54万元,其他资本性支出3.00万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为262.17万元(其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为237.92万元),决算数为137.72万元,完成预算的52.53%,决算数较上年下降2.75%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为82.45万元(其中一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出年初预算数为70万元),决算数为 75.25万元,完成预算的91.27%,决算数较上年增加447.27%,主要原因是委本级安排了出资监管企业出国出境检查工作。

  (二)公务接待费支出年初预算数为50.54万元(其中一般公共预算财政拨款公务接待费支出年初预算数为45.49万元),决算数为27.49万元,完成预算的54.39%,决算数较上年增加110.17%,主要原因是委本级根据工作任务增加了接待安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数129.18万元(其中一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为122.43万元),其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为129.18万元,决算数为 34.98万元,完成预算的27.08%,决算数较上年下降69.53%,主要原因是2016年进行了公车改革,车辆数量减少,另外也加强了车辆管理,用车做了详细规定,减少了不必要的公务用车维护费的发生。

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门2016年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2016年全年度政府采购支出总额346.02万元,其中:政府采购货物支出81.88万元、政府采购服务支出264.14万元。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆24辆,全为一般公务用车;没有单位价值100万元以上的大型设备。

  九、预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,按照省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求,我委领导高度重视,部门也认真按有关文件精神的要求做好财政预算绩效的各项工作,最终我委绩效工作在绩效局绩效考核中得到高度认可。

  第三部分  欧宝娱乐2016年决算表

(详见附表)

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

  教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

  资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

   附表:欧宝娱乐2016年决算表

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